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企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬賬載金額，實際金額，稅收金額，分別怎么填
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您好
賬載金額，填應付職工薪酬-工資 貸方累計發(fā)生額
實際發(fā)生額，填應付職工薪酬-工資 借方累計發(fā)生額
稅收金額 填稅法允許扣除的金額 一般跟實際發(fā)生額一致
2022 05/11 19:42
84785006 
2022 05/11 19:47
那比如2021年12月份計提的工資，要到2022年1月份發(fā)，現(xiàn)在匯算清繳2021年1到12月份，那么2022年支出的金額是不是等明天匯算清繳2022年的
bamboo老師 
2022 05/11 19:50
不是的 21年的工資 只要匯算清繳前都發(fā)放了的話 都可以在21年扣除
bamboo老師
2022 05/11 19:50
這樣的話 當月計提 次月發(fā)放就有個時間差 就要把21年1月份發(fā)放的剔除 加上22年1月份發(fā)放的算實際發(fā)生額
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