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補計提以前年度的壞賬準(zhǔn)備,計入了以前年度損益,所得稅匯算清繳時需要調(diào)整這部分內(nèi)容嗎,在哪調(diào)整。如果后期收回了壞賬,沖減了壞賬準(zhǔn)備,后期所得稅匯算時,又該如何調(diào)整?謝謝老師

84784979| 提问时间:2022 05/12 07:13
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小雯子老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
你好!以前年度損益調(diào)整不需要做調(diào)整! 后期調(diào)回看是以前年度的還是現(xiàn)在的,以前的就調(diào)整以前年度損益調(diào)整!
2022 05/12 07:17
84784979
2022 05/12 07:38
是以前年度損益調(diào)整這個科目所得稅匯算時不用調(diào)整,還是計提的資產(chǎn)損失稅法不認(rèn),所以不用調(diào)整呢?可涉及了以前年度損益調(diào)整,就動了問分配利潤了,就跟虧損,盈利有關(guān)了呀
小雯子老師
2022 05/12 07:47
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整就會直接一起結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,稅法不認(rèn)的就要調(diào)整!
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