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某化妝品生產(chǎn)企業(yè) ( 增值稅一般納稅人 )2019 年 1 月 生產(chǎn)高檔香水精 50 千克,成本 40 萬元,將 7 千克移送 投入車間連續(xù)生產(chǎn)普通護(hù)手霜 ;30 千克移送用于連續(xù) 生產(chǎn)調(diào)制高檔香水 ;10 千克對外銷售,取得不含稅收入 14 萬元。企業(yè)當(dāng)期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入 120 萬元,銷售高檔香水取得不含稅收入 200 萬元,當(dāng)期發(fā) 生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 16 萬元。已知高檔化妝品適 用的消費(fèi)稅稅率為 15%。 ( (1)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅 為 ( ) 萬元。 (2) 該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納消費(fèi)稅為 ( ) 萬元。 (3) 該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計數(shù)為 ( )

84785044| 提问时间:2022 05/12 10:39
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黑眼圈老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
好的,請稍等正在計算中
2022 05/12 10:40
黑眼圈老師
2022 05/12 10:42
消費(fèi)稅=(14+14/10*7+200)*15%=33.57 增值稅=(14+120+200)*13%-16=27.42 合計=33.57+27.42=60.99
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