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你好,老師,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要怎么做賬務(wù)處理,

84785014| 提问时间:2022 05/12 16:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,是一般納稅人的嗎?
2022 05/12 16:03
84785014
2022 05/12 16:04
是的,一般納稅人
郭老師
2022 05/12 16:06
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
84785014
2022 05/12 16:11
本期要交增值稅,計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 實際繳納時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
84785014
2022 05/12 16:13
這個對嗎?還有就是我百度的說,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末無余額,但照這個來看怎么可能期末無余額呢
郭老師
2022 05/12 16:14
對的是的,第一個第二個,你把向和徑向結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的。
84785014
2022 05/12 16:15
好的,一下子轉(zhuǎn)過彎兒來了,謝謝老師
郭老師
2022 05/12 16:19
不用客氣,工作愉快。
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