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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，藥業(yè)公司一般納稅人，收到簡(jiǎn)易征收的專票3%，我公司也采用簡(jiǎn)易計(jì)稅征收，所以2019年有很多這種專票未認(rèn)證，現(xiàn)在想處理，可以先認(rèn)證，但不抵扣，認(rèn)證之后比如認(rèn)證了50萬，然后在申請(qǐng)系統(tǒng)里填附表2的哪一行？是17行 嗎，填上不抵扣就不會(huì)計(jì)入申請(qǐng)系統(tǒng)抵扣金額里
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您好，認(rèn)證后不做賬務(wù)處理，填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)時(shí)
2022 05/12 17:48
84785019 
2022 05/13 11:12
不抵扣的金額填寫附表2的哪一行呢
84785019
2022 05/13 11:12
是填17第嗎
耿老師 
2022 05/13 11:17
你好！發(fā)截圖過來看看
84785019
2022 05/13 11:22
好的， 2019年入賬時(shí)候做好應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額或進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄嗎
耿老師
2022 05/13 11:26
你好！是的，填寫在這里
84785019
2022 05/13 11:29
如查2019年的，收到采購(gòu)發(fā)票做了賬務(wù)處理，借，庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額或是進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，現(xiàn)在需要做賬務(wù)處理，怎樣做賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅額額轉(zhuǎn)出呢
耿老師
2022 05/13 11:33
你好！庫存商品都對(duì)外銷售了嗎
84785019
2022 05/13 11:35
是的，都銷售了，2019年的
耿老師
2022 05/13 11:55
您好，通過以前年度損益調(diào)整科目，調(diào)整到未分配利潤(rùn)
84785019
2022 05/13 11:57
詳細(xì)分錄 怎樣做呢，比如這批不認(rèn)證的已入庫銷售的進(jìn)項(xiàng)稅額是50萬，，借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-50萬，貸？？
耿老師
2022 05/13 11:59
你好！借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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