问题已解决

附加稅填報(bào)出現(xiàn)的情況啊，代開的專票代開時(shí)已預(yù)繳城建稅17.18 ，在填附加稅報(bào)表時(shí)“減征額”那列自動(dòng)生成17.18， 在,“本期已繳稅（費(fèi)）額”這列填寫17.18 ， 在“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額”就有0.01的差額。 對啊，實(shí)際扣繳17.18，只是表上按17.18填寫就會(huì)在“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額”就有0.01的差額

84784951| 提问时间：2022 05/12 18:01
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
0.1的差異的話，你直接在賬目上進(jìn)行調(diào)整就行了，這時(shí)候的差異，它是由于那個(gè)增值稅換算，他可能會(huì)除不盡，所導(dǎo)致的計(jì)稅依據(jù)的差異。
2022 05/12 18:11
84784951
2022 05/12 18:46
那報(bào)表上怎么處理
陳詩晗老師
2022 05/12 19:01
指的是申報(bào)表嗎？申報(bào)表的直接按照17:18填寫就行呀。
84784951
2022 05/13 08:38
是的，填寫17.18就會(huì)在“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅（費(fèi)）額”這列顯示0.01而不是0
陳詩晗老師
2022 05/13 08:51
你截圖出來看一下呢。
84784951
2022 05/13 12:47
點(diǎn)擊上傳圖片，對話框不顯示啊
FAILED
陳詩晗老師
2022 05/13 13:02
已經(jīng)繳納你實(shí)際繳納的是多少17.17還是17.18 如果是17.17 你這里有0.01余額這個(gè)不管，正常申報(bào)處理就可以
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取