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3月計提了工資，4月發(fā)放，現在發(fā)現3月計提金額少了，怎么處理？
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補充計提3月份工資即可 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬
2022 05/12 22:57
84784992 
2022 05/12 23:00
計提工資：借：管理費用-工資（應付工資） 貸：應付職工薪酬-工資 對嗎？
秦楓老師 
2022 05/12 23:01
嗯 可以的? 計提工資就是這個分錄
84784992
2022 05/12 23:03
發(fā)放工資：借：應付職工薪酬-工資（實發(fā)金額） 貸：銀行存款 其他應收款-社會保險費（個人承擔金額） 對嗎
秦楓老師
2022 05/12 23:06
對的 分錄沒有問題 最后其他應收款個人部分社保跟公司部分在交掉就可以了
84784992
2022 05/12 23:15
老師，門店產生的水電費，應該做到管理費用還是銷售費用里？
秦楓老師
2022 05/12 23:15
銷售費用比較合適
84784992
2022 05/12 23:19
老師，還有個問題。如果商品成本調價了，那分錄應該怎么做？
秦楓老師
2022 05/12 23:21
是你購買的商品還是你出售商品
84784992
2022 05/12 23:22
購買進來的商品。
秦楓老師
2022 05/12 23:41
調價了 你按照最新的價格登記原材料或者庫存商品增加啊 借:原材料或者庫存商品 貸:銀行存款啊
84784992
2022 05/12 23:43
調價的商品，是原先就已經購進的，在庫上。
秦楓老師
2022 05/13 07:25
已經購買過的商品已經入庫了 錢沒付 對方說現在要漲價了 之前的買貨要漲價 這個沒有任何關系啊 你不需要為了上批買進的貨物來調整你已入庫商品的價格
84784992
2022 05/13 13:19
公司庫上的商品按進貨價分給門店，分錄可以不可以直接寫：借：應收賬款 貸：庫存商品？還說做成借：應收賬款 貸： 主營業(yè)務收入 在結轉，借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品？
秦楓老師
2022 05/13 14:01
倉庫發(fā)出貨物給門店 必須他銷售后才能確認收入吧 還是倉庫發(fā)出就確認收入? 你確定好 如果是發(fā)出倉庫就確認 就是你們后面的分錄?
84784992
2022 05/13 14:12
門店銷售后的毛利潤百分比作為我們公司的收入。那分錄，是不是就直接按第一種的借：應收賬款 貸：庫存商品
秦楓老師
2022 05/13 14:33
門店銷售了你才確認收入 你就按照第一種
84784992
2022 05/13 15:05
剛發(fā)現進銷存系統(tǒng)期初的庫存金額被調整了，導致后面的銷售成本都被調整。那我需要在4月帳里，也做調整嗎？如何分錄？
秦楓老師
2022 05/13 15:20
我實在是搞不懂? 不論采用那種成本核算發(fā)放 比如先進先出? 為什么要去調整前期的庫存單價和金額 材料已經入庫 前期進貨款項已經付清，為什么年度中間還去調期初，正常后期繼續(xù)根據最新報價繼續(xù)采購繼續(xù)入庫，這不是加重業(yè)務量么！抱歉，你這個有點復雜，簡單的答疑， 我不能給出合理建議，不能瞎指導 ， 把你賬務弄亂了 ！
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