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老師您好,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表如何填報?看不明白表里的邏輯關系

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84785018| 提问时间:2022 05/13 08:51
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QQ老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,這里應該是自動代數(shù)的,按上一年的彌補虧損表數(shù)據(jù)和今年的主表數(shù)據(jù)
2022 05/13 13:23
84785018
2022 05/13 15:05
這段話不太明白,第1行至第10行填報應該怎么填?后面標黃的看不明白。
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QQ老師
2022 05/13 15:12
你好,這里填寫之前匯算清繳后的利潤額,應該都是自動帶過來的如果你之前做過的話
84785018
2022 05/13 15:16
彌補以前年度虧損,這個表是必填 的吧?2021年預交過企業(yè)所得稅,彌補虧損后,企業(yè)所得稅應交為0,還得辦退稅。不想辦退稅,怕到時候查賬啥的麻煩,怎么處理?
QQ老師
2022 05/13 15:17
你好,需要調整當期的利潤,調成盈利
84785018
2022 05/13 15:21
意思是當期的利潤,要調整為可以彌補以前年度虧損,且能夠抵消已經交的企業(yè)所得稅?辦理退稅手續(xù)如果要提供相關財務資料的話,是不是不如不要退稅的好呢?
QQ老師
2022 05/13 15:25
您好,看你們實際情況,真實業(yè)務的話可以申請退稅
84785018
2022 05/13 15:31
老師,本年應退稅額為634.13元,納稅調整增加額要增加多少,不用退稅,這個怎么計算呢?試了半天,總是不對
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QQ老師
2022 05/13 15:42
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?彌補如虧損那張表上可彌補金額有多少?
84785018
2022 05/13 15:44
小規(guī)模,可彌補金額為68491.33元
QQ老師
2022 05/13 15:55
你好,這樣的話,你現(xiàn)在的這個金額需要加上彌補的金額除以個0.025
QQ老師
2022 05/13 15:55
這樣算出來是你要調增的金額然后還需要調整小數(shù)
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