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老師，如果我工程物資科目里面都是沒(méi)發(fā)票的，這個(gè)不用匯算清繳調(diào)整吧

84785044| 提问时间：2022 05/13 09:25
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，工程物資不影響你抵扣所得稅，沒(méi)有發(fā)票的先不用調(diào)整。
2022 05/13 09:25
84785044
2022 05/13 10:09
老師無(wú)形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)這里沒(méi)有要調(diào)整的，那稅收金額這里要填寫(xiě)嗎？
FAILED
郭老師
2022 05/13 10:10
你好，需要填寫(xiě)的這個(gè)稅收金額就是允許抵扣所得稅的折舊金額。
84785044
2022 05/13 10:19
那老師我今天這個(gè)廣告費(fèi)也沒(méi)超，還用填這里嗎？
FAILED
84785044
2022 05/13 10:20
去年的沒(méi)超
郭老師
2022 05/13 10:20
好需要填寫(xiě)的第四列，填寫(xiě)你的營(yíng)業(yè)收入。
84785044
2022 05/13 10:22
你是說(shuō)本年扣除限額的基數(shù)那里嗎？那填實(shí)際發(fā)生的廣告宣傳費(fèi)嗎？
郭老師
2022 05/13 10:23
哦對(duì)的是的，第一行填寫(xiě)的是實(shí)際發(fā)生金額。
84785044
2022 05/13 10:28
我剛才計(jì)算錯(cuò)了，超了一點(diǎn)，調(diào)增這些對(duì)吧
FAILED
郭老師
2022 05/13 10:29
對(duì)的是的，是這么做的。
84785044
2022 05/13 10:35
這個(gè)招待費(fèi)是不是算管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用一共的，這個(gè)在哪里有調(diào)整的明細(xì)表呢？
FAILED
郭老師
2022 05/13 10:37
你好，對(duì)的是的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目
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