問(wèn)題已解決

匯算清繳暫估金額調(diào)增填哪里

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 09:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次?
2022 05/13 09:38
84784964
2022 05/13 09:56
帳載金額填我實(shí)際暫估金額 嗎，稅收金額填發(fā)票金額嗎？
鄒老師
2022 05/13 09:59
你好，既然是暫估，那應(yīng)當(dāng)沒(méi)有發(fā)票才是啊?
84784964
2022 05/13 10:03
我們暫估的金額，取回來(lái)一部分發(fā)票了
鄒老師
2022 05/13 10:04
你好，取得了發(fā)票，就不需要在??納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次? ?填寫(xiě)啊 沒(méi)有發(fā)票的部分，才需要這里填寫(xiě)，然后全額調(diào)增處理?
84784964
2022 05/13 10:26
匯算清繳的資產(chǎn)總額和之前申報(bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額平均數(shù)，數(shù)據(jù)不一致會(huì)不會(huì)影響
鄒老師
2022 05/13 10:28
你好，是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?
84784964
2022 05/13 10:35
我剛問(wèn)了代賬公司，他們說(shuō)是后面調(diào)了帳
鄒老師
2022 05/13 10:41
你好，所做的調(diào)整分錄是什么呢?
84784964
2022 05/13 10:51
我看他憑證是調(diào)整了一部分往來(lái)
鄒老師
2022 05/13 10:51
你好，所做的調(diào)整分錄是什么呢 ，能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
84784964
2022 05/13 11:08
調(diào)整了這部分往來(lái)
鄒老師
2022 05/13 11:13
你好，那就需要根據(jù)調(diào)整情況，做資產(chǎn)總額重新計(jì)算才是的?
84784964
2022 05/13 11:19
那我就按最新的資產(chǎn)總額來(lái)填匯算清繳對(duì)嗎？
鄒老師
2022 05/13 11:22
你好，是的，是這樣的
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