問(wèn)題已解決

用友系統(tǒng) 固定資產(chǎn)－－報(bào)表－－固定資產(chǎn)總賬－－原值的借方為什么會(huì)有負(fù)數(shù)？要往哪個(gè)方向找原因 ？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 10:17
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你要看固定資產(chǎn)的明細(xì)賬然后逐一核對(duì)
2022 05/13 10:21
84785018
2022 05/13 10:26
本期有發(fā)生增加，也有減少，是總賬也沒(méi)顯示減少的數(shù)
小寶老師
2022 05/13 10:36
確認(rèn)固定資產(chǎn)模塊是不是都生成憑證了
84785018
2022 05/13 10:37
除了未生成憑證，及未過(guò)賬外。還有其它原因 嗎？
小寶老師
2022 05/13 10:40
沒(méi)有了，不可能說(shuō)你有操作減少，也有憑證，明細(xì)賬沒(méi)有，這不符合邏輯，除非軟件有abg
84785018
2022 05/13 15:02
我剛剛看了，我們系統(tǒng)沒(méi)上總賬，所以都沒(méi)有做憑證的，那么我想問(wèn)，圖一的“固定資產(chǎn)總賬”是不是結(jié)賬后才會(huì)顯示有數(shù)據(jù)？
小寶老師
2022 05/13 16:40
是的，固定資產(chǎn)要先把卡片生成憑證，再把計(jì)提折舊，在把固定資產(chǎn)模塊結(jié)賬才可以反應(yīng)到總賬
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