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問題已解決
老師你好，我們是一家餐飲企業(yè)，月末盤點原材料做的分錄是應(yīng)該怎么做呢？我們是購買原材料回來沒有直接做成本，而是計入原材料，月底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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同學(xué)你好
那就
借主營業(yè)務(wù)成本
貸原材料
2022 05/13 14:26
84785034 
2022 05/13 14:29
是先錄入上期數(shù)據(jù)借主營業(yè)務(wù)貸原材料(紅字)嗎？
樸老師 
2022 05/13 14:34
同學(xué)你好
需要先入庫然后再出去
之前先做的要補入庫
84785034
2022 05/13 14:35
已經(jīng)入庫了，就是借原材料貸銀行存款
樸老師
2022 05/13 14:44
同學(xué)你好
是
然后再結(jié)轉(zhuǎn)
84785034
2022 05/13 15:11
結(jié)轉(zhuǎn)就是主營業(yè)務(wù)成本貸原材料對嗎？上學(xué)結(jié)存的數(shù)據(jù)需要做分錄嗎？還有月末結(jié)存的數(shù)據(jù)又該怎么處理呢？
樸老師
2022 05/13 15:18
同學(xué)你好
對的
這樣就可以的
結(jié)存的數(shù)據(jù)就是余額
84785034
2022 05/13 15:58
月末結(jié)存的原材料需要做賬務(wù)處理嗎？
樸老師
2022 05/13 16:06
同學(xué)你好
這個是不用的
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