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老師，我們公司有有一筆工資從2018年到2020年累記一共有100萬(wàn)少計(jì)提了即實(shí)際多發(fā)了，但是匯算清繳時(shí)沒(méi)有調(diào)，按計(jì)提數(shù)填的工資。到21年我接手了這家公司的賬，直接通過(guò)未分配利潤(rùn)調(diào)了這比數(shù)，導(dǎo)致利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債中的未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)不一樣，我今年匯算清繳時(shí)工資是不是也得把這100萬(wàn)算到今年工資中 你好同學(xué)，本年要進(jìn)行匯算清繳調(diào)整 老師調(diào)增嗎？ 負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)同利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)不同會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 老師麻煩回一下

老師麻煩幫我看看這個(gè)問(wèn)題怎么處理合適？

你好！這個(gè)有調(diào)整，不一致是正常的 還有，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，你要重新更正申報(bào)之前的年報(bào)

哈哈！老師你還是很專(zhuān)業(yè)的哈！

嗯以前的報(bào)表是以前會(huì)計(jì)報(bào)的吧！就不想動(dòng)那么多了，也就是我接手2021年調(diào)到未分配利潤(rùn)的這個(gè)100多萬(wàn)工資數(shù)具體在匯算清繳哪個(gè)表調(diào)呢？

你好！你21年的工資有多少金額

我們是一年才發(fā)一次工資，2021年一共計(jì)提了340多萬(wàn)，到2022年1月實(shí)際發(fā)了404萬(wàn)，由于又是高企有153萬(wàn)可以加計(jì)扣除，不算那個(gè)100多萬(wàn)的工資賬上虧了有200多萬(wàn)了，這樣算下來(lái)虧400多萬(wàn)了擔(dān)心虧的有點(diǎn)多哦

你好！你為啥會(huì)少計(jì)提那么多？

老師回答10個(gè)問(wèn)題咱就沒(méi)到交流了吧！嗯，車(chē)間忙時(shí)是臨時(shí)請(qǐng)了些人干的平常都沒(méi)給財(cái)務(wù)說(shuō)，到年底發(fā)工資的時(shí)候才知道的當(dāng)時(shí)都傻眼了，估計(jì)以前也是這樣產(chǎn)生的?，F(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題我很糾結(jié)不知如何處理才好？

并且都是按小時(shí)計(jì)費(fèi)的工資都挺高，讓他們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)都不愿意開(kāi)所以就計(jì)工資了，就多出了那么多！

你好！不是，實(shí)際上是新的問(wèn)題要重新提問(wèn)。因?yàn)槔蠋煹氖杖胧前磾?shù)量來(lái)的。你問(wèn)10次，對(duì)老師也是1個(gè)問(wèn)題。 你這些沒(méi)有發(fā)票，就不要稅前扣除了

哦！老師也就正常計(jì)提的數(shù)340萬(wàn)本年度稅前正常扣除，沒(méi)計(jì)提多發(fā)的64萬(wàn)本次匯算不扣除。但是我調(diào)到未分配利潤(rùn)的以前年度多發(fā)的那100萬(wàn)呢？本年正?？鄢龁?？

你好！是的。64本次不扣除 這個(gè)多發(fā)的，稅務(wù)局查到肯定讓你修改以前的

老師！是這樣的嗎

您好！是的。64本次不扣除