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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年暫估費(fèi)用，22年發(fā)票回來(lái)，沖紅后憑證寫(xiě)21年的日期還是22年的
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22年登記的分錄沖紅的憑證摘要寫(xiě)沖銷21年幾月幾號(hào)憑證? ?同樣的分錄 用負(fù)數(shù)表示即可??
2022 05/13 16:28
84784980 
2022 05/13 16:31
那沖紅后，正常分錄填寫(xiě)21年還是22年，費(fèi)用是算21年還是22年。
秦楓老師 
2022 05/13 16:39
正常的分錄寫(xiě)在22年? 22先紅沖 在做正確的分錄?
秦楓老師
2022 05/13 16:40
你去年暫估了 暫估費(fèi)用做在去年 你今年一筆沖紅 一筆正確 一正一負(fù)對(duì)今年22年沒(méi)有任何影響
84784980
2022 05/13 17:14
19年的差旅費(fèi)，21年來(lái)報(bào)銷，如果更正19年年報(bào)，還可以退稅是嗎？如果計(jì)入21年費(fèi)用，21年年報(bào)要調(diào)增，那就不給退稅反而要繳稅是嗎？
秦楓老師
2022 05/13 17:35
1、19年的差旅費(fèi)，21年來(lái)報(bào)銷，如果更正19年年報(bào) 可以退稅的??
2、如果計(jì)入21年費(fèi)用，21年年報(bào)要調(diào)增，你調(diào)增就證明不計(jì)入21年，調(diào)增后 你該繳納多少就要交多少
首先不知道你這筆差旅費(fèi) 金額可大? 你們公司執(zhí)行的什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? 另外所有退稅 從你提出申請(qǐng) 到退稅? 需要大概20天左右 如果中間有疑問(wèn) 稅務(wù)局會(huì)要求你出具證明 或者上門核查 如果你賬務(wù)沒(méi)有任何問(wèn)題 是可以退的??
84784980
2022 05/13 17:58
這是老板的差旅費(fèi)，沒(méi)辦法不給報(bào)，計(jì)入21年費(fèi)用還得納稅調(diào)增，還得繳稅，那還不如更正19年年報(bào)，但是這樣的話，稅務(wù)局是不是會(huì)發(fā)現(xiàn)我們單位其他不合規(guī)賬務(wù)處理，反而會(huì)有處罰。不過(guò)記在21年費(fèi)用雖然給老板報(bào)銷了，但還得交企業(yè)所得稅，這樣也就是報(bào)銷了75%是這個(gè)道理嗎？
秦楓老師
2022 05/13 18:01
是這個(gè)道理 如果你們19年賬務(wù)沒(méi)有那么正規(guī) 成本發(fā)票多多少少有點(diǎn)問(wèn)題 建議還是別退稅了
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