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這道題答案是什么,想要過程! 某進(jìn)出口公司某年5月份發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1 從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為500000元。 2 當(dāng)月,上述材料中100000元用于集體福利,另外的400000元銷售,開具的專用發(fā)票上注明價(jià)款600000元。 3 當(dāng)月,進(jìn)口一批貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為7000000元,該貨物關(guān)稅稅率為10%。 4 銷售貨物一批,開具的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為8 000 000元。 要求:計(jì)算該公司當(dāng)月進(jìn)口貨物應(yīng)納增值稅額及當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。

84785039| 提问时间:2022 05/13 17:51
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
該公司當(dāng)月進(jìn)口貨物應(yīng)納增值稅=700萬(wàn)*(1+10%)*13%,當(dāng)月應(yīng)納增值稅額=60*0.13-40*0.13-700萬(wàn)*(1+10%)*13%+800*0.13
2022 05/13 18:06
84785039
2022 05/13 18:18
集體福利怎么考慮
小云老師
2022 05/13 19:03
用于集體福利的不得抵扣進(jìn)項(xiàng)
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