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你好 現(xiàn)在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交友貸方余額 怎么處理

84785042| 提问时间:2022 05/14 13:41
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,轉(zhuǎn)到未交增值稅中
2022 05/14 13:42
84785042
2022 05/14 13:43
貸未交 那未交不就多了嗎
冉老師
2022 05/14 13:44
是的,就是欠稅務(wù)局的
84785042
2022 05/14 13:45
之前有留底 所以 做了個(gè) 借 未交 貸轉(zhuǎn)出多交 不應(yīng)該是未交少嗎
冉老師
2022 05/14 13:46
進(jìn)項(xiàng)稅有沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出,
84785042
2022 05/14 13:48
好像沒有 就做了個(gè) 借 未交 貸 轉(zhuǎn)出多交 我現(xiàn)在需要怎么做 才能兩邊都平?
冉老師
2022 05/14 13:48
是的,進(jìn)項(xiàng)稅也要轉(zhuǎn)過去
84785042
2022 05/14 13:49
分錄怎么做 需要做幾步
冉老師
2022 05/14 13:51
借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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