00:10:00
問題已解決
老師您好，我上月有留抵退稅退回了5萬多，然后這個月申報進(jìn)項認(rèn)證的時候需不需要把留抵退稅的5萬減去，就是我的銷項現(xiàn)在是20多萬，然后認(rèn)證進(jìn)項的數(shù)字是不是就是銷項稅額減去留抵退稅的5萬多就是我需要認(rèn)證的進(jìn)項數(shù)字呢。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問增值稅申報表主表上留抵稅額也是5萬么
2022 05/15 10:59
84784994 
2022 05/15 11:07
是的，老師，您看下表上已經(jīng)生成了，就是我現(xiàn)在銷項20多萬，然后有留低的5萬多，認(rèn)證進(jìn)項的數(shù)字是不是銷項的20多萬把哪個留低的5萬多減去的數(shù)字。
bamboo老師 
2022 05/15 11:07
不是的 留抵已經(jīng)退給您了 要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
然后再認(rèn)證跟銷項稅額差不多的進(jìn)項稅額
84784994
2022 05/15 14:20
感謝老師，那是不是要認(rèn)證25萬多的進(jìn)項票呢
bamboo老師
2022 05/15 14:22
是的?要認(rèn)證25萬多的進(jìn)項票
84784994
2022 05/15 15:10
收到，我明白了，非常感謝老師
bamboo老師
2022 05/15 15:12
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
閱讀 291
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
我想問一下，我們21年有1月有未認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票，這次留抵退稅我可以認(rèn)證嗎 21年我有好幾張未認(rèn)證的發(fā)票，是不得全部認(rèn)證，然后做留抵退稅，可以嗎，對我們企業(yè)有影響嗎 做留抵退稅是不得先報增值稅和季報之后再做留抵退稅
775 -
老師！我之前有6百萬進(jìn)項待抵扣，還沒認(rèn)證。留抵退稅時需要全部認(rèn)證完嗎？一次性認(rèn)證那么多進(jìn)項，可以嗎？
660
-
留抵退稅，只是勾選認(rèn)證，不要抵扣，才能退稅對吧？抵扣了就不能退稅了對吧？進(jìn)項要么抵、要么退對吧？
1447
-
老師，留抵退稅政策指的是認(rèn)證的進(jìn)項稅未抵扣完留抵的嗎？
92
-
你好，我們公司做貿(mào)易，開了進(jìn)項發(fā)票回來，但沒銷售出去，這個月如果勾選認(rèn)證，就有留抵，按新的政策留抵要退稅，不想留抵，這個月可以不勾選認(rèn)證嗎？
323
最新回答
查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費用 200 元（該費用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
- 這個怎么編制呀主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
意見反饋
