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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您好，2021年的費(fèi)用需要在今年的匯算清繳調(diào)增，我做帳怎么寫分錄啊，之前做賬是借：管理費(fèi)用40000 貸：現(xiàn)金，現(xiàn)在呢，我怎么做分錄呢
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同學(xué)，你好，調(diào)表就可以了，不需調(diào)賬了
2022 05/15 14:47
84785006 
2022 05/15 14:50
老師 是費(fèi)用的都調(diào)表就可以了么，那成本的呢，也直接調(diào)表么，還是也得需要調(diào)賬
劉艷紅老師 
2022 05/15 14:51
都是調(diào)表就可以了，不需要調(diào)賬的
84785006
2022 05/15 14:57
老師，我表格是調(diào)了，但是以前計(jì)提的時(shí)候分錄寫的是借：成本 貸：應(yīng)付，這個(gè)就一直掛賬么，我需要把這個(gè)處理掉把，
劉艷紅老師
2022 05/15 14:58
你是把這個(gè)成本調(diào)增了，是吧，
84785006
2022 05/15 15:06
嗯，是的，調(diào)增了，
劉艷紅老師
2022 05/15 15:08
那把去年那筆沖掉就可以了
借：成本（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)付（負(fù)數(shù)）
84785006
2022 05/15 17:53
2021年的的帳不能改了吧，我只能在今年改，可是今年改不是影響今年的利潤么，
劉艷紅老師
2022 05/15 17:56
通過以前年度損益調(diào)整就可以了
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