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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年11月的申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)錯(cuò)了，在今年查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了。11月實(shí)際是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，重復(fù)報(bào)了上期我們退貨做轉(zhuǎn)出的，在今年4月份去稅局更正了去年的申報(bào)表。想問(wèn)下，今年4月要怎么做賬呢，分錄是怎么樣的。去年11月分錄是：借其他應(yīng)付款，貸庫(kù)存商品、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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你好；? ? 你之前 是不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也做了兩筆分錄 ？? ??
2022 05/16 15:56
84784976 
2022 05/16 16:03
沒(méi)明白，哪里的兩筆
84784976
2022 05/16 16:07
剛?cè)霂?kù)抵扣的時(shí)候，做了一筆，借：庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款。11月退貨做轉(zhuǎn)出的時(shí)候，借：應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。說(shuō)的這兩筆嗎？然后月底是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，年末也是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)。
meizi老師 
2022 05/16 16:08
?你好；? ?你不是說(shuō)你 要去重復(fù)報(bào)了轉(zhuǎn)出? ? ? ?申報(bào)嗎 ； 那你賬上也應(yīng)該做了兩筆轉(zhuǎn)出分錄才對(duì)的；不然那你申報(bào)和你賬上都不一致的；? ??
84784976
2022 05/16 16:08
更正一下：剛開(kāi)始分錄我寫(xiě)錯(cuò)了，不是其他應(yīng)付款，是應(yīng)付帳款
84784976
2022 05/16 16:11
沒(méi)有，做了一筆，因?yàn)槲?0月有轉(zhuǎn)出，然后11月申報(bào)時(shí)我看錯(cuò)，把10月轉(zhuǎn)出在11月又報(bào)了一次，實(shí)際上10月是沒(méi)問(wèn)題的，是11月沒(méi)有轉(zhuǎn)出，我報(bào)錯(cuò)而已
meizi老師
2022 05/16 16:20
?你好；? 那你賬上 就不動(dòng)即可 。 下次去 修改下你們申報(bào)表即可 ； 保證你賬上與你申報(bào)表一致? ?
84784976
2022 05/16 16:24
21年申報(bào)表在今年4月已經(jīng)更正修改了。但是4月這個(gè)時(shí)候不能反結(jié)賬去刪11月做轉(zhuǎn)出的分錄，更改的報(bào)表和當(dāng)時(shí)賬上不一致啊。
meizi老師
2022 05/16 16:30
?你好；? 申報(bào)表去改就行了。? 你賬上? ?之前做的對(duì)的； 就不動(dòng)分錄 現(xiàn)在只是去調(diào)整 你修改申報(bào)表哈； 賬上不動(dòng)? ? ?
84784976
2022 05/16 16:33
申報(bào)表我已經(jīng)改了，報(bào)表有修改那今年4月的賬上都不需要做分錄調(diào)整什么的嗎？
meizi老師
2022 05/16 16:38
?你好； 是的。 不動(dòng)分錄 也不調(diào)整報(bào)表的； 因?yàn)槟惚旧砭褪?做科目是對(duì)的；只是你? 多一次做了? 申報(bào)而已? ?
84784976
2022 05/16 16:43
不是的，11月實(shí)際沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，我申報(bào)表報(bào)了轉(zhuǎn)出，然后11月做賬也做了轉(zhuǎn)出分錄，之后今年4月去更正了報(bào)表啊
meizi老師
2022 05/16 16:49
?你好 ；? ?你現(xiàn)在都跨年了。 你去 把之前申報(bào)表改了 ； 然后? ? ?11月做轉(zhuǎn)出分錄 。 然后 4月 去? 紅沖轉(zhuǎn)出分錄 ； 在去? 修改你的報(bào)表數(shù)據(jù)? ??
84784976
2022 05/16 16:56
一、4月原單去沖11月做轉(zhuǎn)出的分錄嗎
二、你上面兩次提到了修改報(bào)表數(shù)據(jù)，兩個(gè)報(bào)表都是指去年11月的報(bào)表嗎
meizi老師
2022 05/16 17:03
?你好1. 是的 。? 那么你正常是 11月不是做了轉(zhuǎn)出分錄 。也做 轉(zhuǎn)出申報(bào)嗎 ；? ? ? ?那么 你現(xiàn)在4月去改了 錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)出申報(bào)； 那么你 對(duì)應(yīng)? ? ? 現(xiàn)在就去紅沖轉(zhuǎn)出分錄? ? ?與你申報(bào)表一致 ；? 你如果能反結(jié)賬去 21年11月去改? ? 是可以的； 到時(shí)對(duì)應(yīng)把你 11月的 報(bào)表? 一起改了 。? ??
84784976
2022 05/16 17:17
現(xiàn)在不反結(jié)賬了哦。那我4月更正了去年11月申報(bào)表，4月也紅沖掉了去年11月做的轉(zhuǎn)出分錄，而我2022年4月是沒(méi)有轉(zhuǎn)出的，我現(xiàn)在做了紅沖21年的轉(zhuǎn)出分錄，不就影響我4月的數(shù)據(jù)了嗎
meizi老師
2022 05/16 17:29
你好； 1.? ? ? ? ?你現(xiàn)在屬于調(diào)整分錄。? 你在22年4月去調(diào)整了。 分錄 當(dāng)期肯定影響22年4月的報(bào)表 ；? ； 你就不用去改21年的 賬務(wù)處理 ；
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