問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)行業(yè)帳為啥沒(méi)有把利潤(rùn)分配提取法定盈余公積和提取任意盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 21:21
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要姐轉(zhuǎn)的，年末結(jié)轉(zhuǎn)處理
2022 05/16 22:23
84784962
2022 05/16 23:28
年末一定要結(jié)轉(zhuǎn)是吧？不結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)有什么影響呢？
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 08:26
通常的話，年末是有結(jié)轉(zhuǎn)的，因?yàn)闇?zhǔn)則規(guī)定的利潤(rùn)分配下面，除了未分配利潤(rùn)有余額，其他科目是不能有余額的。
84784962
2022 05/17 08:50
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，，明細(xì)賬利潤(rùn)分配提取法定盈余公積是貸方負(fù)數(shù)或借方正數(shù)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 08:55
對(duì)的，利潤(rùn)分配借方余額，也就是負(fù)余額
84784962
2022 05/17 09:11
那應(yīng)該是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)吧？是這樣嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 10:37
對(duì)的，你這里有余額就是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
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