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期初數(shù)據(jù)，利潤分配提取法定盈余公積是貸方負數(shù)是什么意思？1到11份的期初數(shù)
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您好！
利潤分配提取法定盈余公積
借：利潤分配—未分配利潤
貸：盈余公積
2022 05/16 23:40
84784962 
2022 05/16 23:44
那要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎？
84784962
2022 05/16 23:46
提取盈余公積分錄怎么寫？
晨曦老師 
2022 05/16 23:46
1、計提時：
借：利潤分配——提取法定盈余公積
貸：盈余公積——法定盈余公積
2、結(jié)轉(zhuǎn)時：
借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——提取法定盈余公積
84784962
2022 05/16 23:49
那明細賬上利潤分配提取法定盈余公積是貸方負數(shù)怎么回事？
晨曦老師
2022 05/17 00:02
您好！
可能是用盈余公積補虧
、盈余公積彌補虧損時：
借：盈余公積
貸：利潤分配--盈余公積補虧
84784962
2022 05/17 00:40
有可能是沒有把利潤分配提取法定盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎？
晨曦老師
2022 05/17 09:07
您好！
您查下賬具體看下對應科目是什么科目，再來判斷下具體是什么業(yè)務。
84784962
2022 05/17 09:08
是行業(yè)帳給的期初數(shù)據(jù)
晨曦老師
2022 05/17 15:55
您好！
期初數(shù)就是負數(shù)嗎？感覺數(shù)據(jù)有點兒問題呢，還有之前的賬面嗎？
84784962
2022 05/17 16:24
期初數(shù)據(jù)就給的負數(shù)
晨曦老師
2022 05/17 16:46
您好！
盈余公積一般不是負數(shù)，應該是有錯誤。
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