問題已解決

老師有一家公司股東全部撤資了,2021年12月份劃轉給我們公司,我們公司入股接手,另啟用了新賬套,這種情況做匯算清繳時是只做2021年12月份的數據呢,還是得做2021年一整年的呢

84784984| 提問時間:2022 05/17 14:42
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,首先我問你個問題,就是說你在變更股東以后,這個稅務你是注銷了,重新開通的還是什么?
2022 05/17 14:45
84784984
2022 05/17 14:52
沒有注銷了,還是之前的
李霞老師
2022 05/17 14:59
那你就不能讓另外啟用新賬套了,你得接著原來的賬戶繼續(xù)。
84784984
2022 05/17 15:36
老師我2020年境內所得額是-405253.94,2021年境內所得是215084.89,2021年繳納所得稅27934.77,匯算清繳沒有納稅調整。單位是小型微利企業(yè),匯算清繳時主表實際應補(退)企業(yè)所得稅-27934.77,,是不是會把2021年交的所得稅都給退了呀
李霞老師
2022 05/17 15:38
你好,你考慮一下,你這個稅你是想退呀,還是說想交上呢?
84784984
2022 05/17 15:58
我如果想退的話可以申請退是吧?如果不申請呢?老師可以解釋一下嗎,
李霞老師
2022 05/17 16:08
你好,你想退的話,你要考慮自己的賬務,萬一稅管員要查你的賬的話,你能不能應付過關?
李霞老師
2022 05/17 16:08
如果不,如果不申請的話,你打開那個納稅調整項目表,然后調整在那個45行,其他里面調增就可以。
84784984
2022 05/17 16:25
老師。單位是小型微利企業(yè),我只填寫納稅調整項目明細表是不是不能同步到主表中呀?
李霞老師
2022 05/17 16:28
你好,對的是這么個意思。
84784984
2022 05/17 16:30
那不想申請退稅,在納稅調整明細表45行調增的話得還需要填寫哪幾個表才能同步過去,變?yōu)椴煌硕惸?/div>
李霞老師
2022 05/17 16:37
調增完之后,你再看你的主表就可以了,你的主表出來數以后就會顯示你不用交稅。
84784984
2022 05/17 16:54
老師,退稅金額怎樣反算成納稅調整額呀?就是納稅調增這個數怎樣算出來才是正好的不退稅,不補稅的呢?
李霞老師
2022 05/17 17:00
你用這個稅額去,去除以稅率。
84784984
2022 05/17 17:13
老師是用退稅的稅額除以2.5%,小型微利2021年是2.5%嗎?算出來咋不對呢,我的應退稅額是27934.77,除以2.5%的話是1117390.8,,結果變?yōu)檠a稅了呢
李霞老師
2022 05/17 17:16
你重新再保存一下表格試一下,他有時候表格反應不過來,反應不這么快。
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