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進項稅額轉出賬務處理
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你好。是退進項再轉出的嗎還是
你好，是退進項再轉出的嗎？還是什么？
2022 05/17 15:29
84784983 
2022 05/17 16:40
稅務檢查勾選了不合格的專票，以前年度已經認證抵扣了，現(xiàn)在稅務讓我們做進項轉出再補繳稅款
玲老師 
2022 05/17 16:47
借成本費用就是以前那科科目，帶進項稅額轉出。
84784983
2022 05/17 16:54
稅局要求單獨補繳這筆稅款，那補繳的時候還需要把貸方的進項稅額轉出，轉到應交增值稅-未交增值稅科目去嗎
玲老師
2022 05/17 16:57
是的，轉到未交增值稅這個科目。
玲老師
2022 05/17 16:58
單獨補繳就是不能用進項來抵扣。
84784983
2022 05/17 16:59
好的，謝謝老師
玲老師
2022 05/17 17:07
客氣，祝您工作愉快。
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