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問題已解決
老師，請問這倆個表稅金及附加對么？
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不對，按照你的第一個圖片，它是沒有發(fā)生額的，但是按照你的第二個圖片，他卻有發(fā)生額。
2022 05/17 16:44
84785007 
2022 05/17 20:19
應該怎么處理一下，老師
陳詩晗老師 
2022 05/17 20:36
你這個要分析一下原因是為什么會這樣呢？
84785007
2022 05/18 08:46
4月份發(fā)生印花稅退稅100元，我做的分錄是借稅金及附加，貸應交印花稅紅字，借銀行存款貸應交印花稅紅字，
陳詩晗老師
2022 05/18 08:57
你這里退稅處理對的，分錄對的
你查一下明細賬，看一下稅金及附加的明細發(fā)生額呢
84785007
2022 05/18 09:09
老師我這個月就發(fā)生一筆，稅金及附加業(yè)務，需要怎么查呢？
陳詩晗老師
2022 05/18 09:36
看一下你的那個明細賬里面有沒有體現(xiàn)你之前發(fā)生的金額，那如果說沒有體現(xiàn)的話，你看一下你再選擇明細賬的時候，期間是不是選擇不對了。
84785007
2022 05/18 09:52
沒有啊，4月份的，錯在哪里了，沒找到原因，
陳詩晗老師
2022 05/18 10:03
反正就看你這兩張圖片，你這個數(shù)據(jù)肯定是不對的有問題的，那么至于是哪里的問題，你要去你的系統(tǒng)里面去足夠的查找才能夠知道這個問題，有很多可能是軟件出問題了，可能是分錄出問題了。那我這邊是沒辦法給你具體是哪一種情況的喲。
84785007
2022 05/18 10:36
貸：本年利潤435.75
? ?借：營業(yè)稅金及附加435.75，有老師也告訴我分錄反向做，不知道那個正確，請老師幫忙
陳詩晗老師
2022 05/18 10:54
你真的是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算的話，你這樣子處理是可以的，因為你不是日常的經(jīng)營。你看一下，就是你第二張憑證是不是已經(jīng)記賬耶？
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