問題已解決

老師，所得稅匯算里面主表的銀業(yè)成本是不是要和21年第四季度申報(bào)的一致嗎？我們?nèi)ツ晟陥?bào)的成本里面有暫估，我現(xiàn)在反結(jié)賬回去沖銷了一部分暫估，現(xiàn)在的成本金額就不一樣，有沒有影響呢

84785029| 提問時(shí)間：2022 05/18 11:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
對的是的，不用反結(jié)賬修改的啊，你申報(bào)給稅務(wù)局的還能修改嗎？
2022 05/18 11:38
84785029
2022 05/18 11:42
去年12月暫估了一筆成本，1月份申報(bào)的第四季度，成本就多申報(bào)50多萬，現(xiàn)在我匯算只有47萬多的成本，只能調(diào)整嗎？還是說可以把賬務(wù)反結(jié)賬回去把那筆暫估的全部沖銷了，重新做一筆正確的實(shí)際成本金額呢？
郭老師
2022 05/18 11:45
你好，現(xiàn)在只能調(diào)增之前的賬務(wù)處理，不要修改。
84785029
2022 05/18 11:47
我問了幾個(gè)老師，有的說的是不需要一直，按照實(shí)際填
郭老師
2022 05/18 11:50
你可以修改的，你試一下，你稅務(wù)局要求不要求你調(diào)整
郭老師
2022 05/18 11:50
好幾個(gè)學(xué)員都反映了一九年的稅務(wù)局要求他們預(yù)繳的所得稅申報(bào)表，還有第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表修改一下，因?yàn)椴灰恢隆?/div>
84785029
2022 05/18 11:53
我的意思是現(xiàn)在匯算那個(gè)主表里面的收入，成本，利潤必須要和去年第四季度的所得稅里面對應(yīng)的一致嗎？
郭老師
2022 05/18 11:54
對的是的是這個(gè)意思，是這么做的。
郭老師
2022 05/18 11:54
預(yù)繳的所得稅利潤總額，還有你匯算清繳的所得稅利潤總額，還有你社報(bào)給稅務(wù)局第四季度年報(bào)的利潤表的利潤總額都得一樣的
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