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小規(guī)模不含稅銷售收入260.4,按百分之一征收,實際稅額是2.6,但是當(dāng)時去稅務(wù)局報的稅他按百分之三報了,稅額7.81,沒減百分之二,我現(xiàn)在分錄怎么寫才能平呢

84784966| 提问时间:2022 05/18 15:48
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小萬老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
現(xiàn)在是不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方余額有5.21,如果只想平賬不更正申報就是借營業(yè)外支出5.21 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.21。正常操作是你去更正申報,然后再平賬。
2022 05/18 15:53
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