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學校食堂收到供應商的退款，怎么做分錄，第一個月沒有收到發(fā)票暫估入賬的，第二個月收到發(fā)票已經(jīng)付款了以后，又收到了一筆退款，應該怎么做會計分錄？

84785027| 提問時間：2022 05/18 17:14
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
暫估 借，原材料等 貸，應付賬款，暫估應付款 收發(fā)票 借，原材料等，負數(shù) 貸，應付賬款，暫估應付款，負數(shù) 借，原材料 貸，應付賬款
2022 05/18 18:22
陳詩晗老師
2022 05/18 18:23
你后面說的退款是什么情況下的退款？是你之前支付給供應商多支付的嗎？
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