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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年員工分別在11月和12月各多扣10元，在22年5月發(fā)現(xiàn)，這樣的話，賬怎么做，用不用把21年調(diào)賬調(diào)報(bào)表，還是在22年調(diào)
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您好
不用把21年調(diào)賬調(diào)報(bào)表 在22年調(diào)整就好了 把多扣的10元發(fā)放給員工就好了
2022 05/19 08:27
84784988 
2022 05/19 08:52
那憑證怎么做，22 年的報(bào)表就按正常弄是嗎？22年報(bào)表和企業(yè)所得稅不用有什么調(diào)整是吧！21年企業(yè)所得稅和財(cái)報(bào)年報(bào)就按之前多扣編制的報(bào)表正常報(bào)就行是嗎？不需要調(diào)整是嗎
bamboo老師 
2022 05/19 08:52
是的 不需要調(diào)整去年的
您多扣10塊錢分錄怎么寫的
84784988
2022 05/19 09:00
借：管理費(fèi)用3560貸:應(yīng)付職工薪酬3560借：應(yīng)付職工薪酬：3560貸:其他應(yīng)付款-社保355.64 其他應(yīng)付款-公積金191 其他應(yīng)付款-法人3013.36。 就是員工繳納部分公積金多扣了10元，借：管理費(fèi)用-公積金191貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金191，公司承擔(dān)的部分也多承擔(dān)10元
bamboo老師
2022 05/19 09:03
公司承擔(dān)的部分紅沖就好了
然后個(gè)人多扣的 發(fā)放給員工就好了
現(xiàn)在其他應(yīng)付款-公積金有余額 對(duì)吧
84784988
2022 05/19 09:06
對(duì)，有余額，
bamboo老師
2022 05/19 09:07
那把這個(gè)余額發(fā)放給員工
借：其他應(yīng)付款-公積金
貸：銀行存款
84784988
2022 05/19 09:28
沒太明白，能不能麻煩把所需要的分錄寫一下告訴我，所有涉及到的分錄
bamboo老師
2022 05/19 09:31
您計(jì)提單位部分分錄怎么寫的？
84784988
2022 05/19 09:39
計(jì)提分錄，借：管理費(fèi)用_公積金191貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金191 一直計(jì)提沒有支付
bamboo老師
2022 05/19 09:46
公積金不需要支付嗎？
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