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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表怎么填 1.整年都沒(méi)有收入，是不是整個(gè)表格都填0
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你好，整年沒(méi)有收入，你有支出嗎？
有管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎？
2022 05/19 09:28
84784968 
2022 05/19 09:28
除了每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅一個(gè)人5000元
其他費(fèi)用都沒(méi)有產(chǎn)生
郭老師 
2022 05/19 09:30
那就是屬于籌建期，管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)
主表管理費(fèi)用填寫(xiě)你的開(kāi)辦費(fèi)的金額
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫(xiě)帳載金額也是你開(kāi)辦費(fèi)的金額，然后職工薪酬明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，打開(kāi)保存一下小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，打開(kāi)保存彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，打開(kāi)保存提交就可以了。
84784968
2022 05/19 09:30
我現(xiàn)在是逾期申報(bào)，需要手寫(xiě)
郭老師
2022 05/19 09:31
你好，上面的就是手寫(xiě)的。
84784968
2022 05/19 09:32
主表管理費(fèi)用填寫(xiě)你的開(kāi)辦費(fèi)的金額，這是寫(xiě)整年發(fā)放的工資嘛
郭老師
2022 05/19 09:35
對(duì)的是的，你賬上做了管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)嗎？
84784968
2022 05/19 09:36
沒(méi)有做賬的，就只0申報(bào)那種
郭老師
2022 05/19 09:38
那你現(xiàn)在也零申報(bào)。
郭老師
2022 05/19 09:39
賬上零申報(bào)的，你現(xiàn)在做匯算清繳也是零申報(bào)，工資可以去更正申報(bào)，沒(méi)有發(fā)下去的不用申報(bào)
工資收入應(yīng)該填寫(xiě)零。
84784968
2022 05/19 09:44
我現(xiàn)在是紙質(zhì)版的，我不會(huì)填寫(xiě)
TA就一張企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，這份我該怎么填寫(xiě)，全部寫(xiě)0
郭老師
2022 05/19 09:46
所有的填寫(xiě)零就可以的，你賬上都是零申報(bào)的，你現(xiàn)在沒(méi)法再填寫(xiě)管理費(fèi)用的
郭老師
2022 05/19 09:46
如果你去年做了管理費(fèi)用，你在管理費(fèi)用里面填寫(xiě)發(fā)生額，然后在30欄填寫(xiě)賬載金額，在主表調(diào)增里面填寫(xiě)調(diào)增的金額也就是管理費(fèi)用的
郭老師
2022 05/19 09:47
你如果填寫(xiě)了工資管理費(fèi)用，在這個(gè)主表里面，你去年申報(bào)的都得修改。
84784968
2022 05/19 09:48
那每個(gè)月的工資個(gè)稅申報(bào)，需要填嘛？
84784968
2022 05/19 09:49
不涉及這個(gè)我就填0
因?yàn)闆](méi)有開(kāi)票，也沒(méi)有收入，就每個(gè)月報(bào)個(gè)個(gè)稅
郭老師
2022 05/19 09:51
不需要的
工資薪金申報(bào)錯(cuò)了，你應(yīng)該是零申報(bào)
可以去自然人電子稅務(wù)局更正申報(bào)
84784968
2022 05/19 09:52
20年還能修改
郭老師
2022 05/19 09:54
可以的，工資薪金去稅務(wù)局修改
帶紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
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