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老師,4月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)留底440元,5月份退回公司,4月份和5月份分錄怎么做呀,

84785028| 提问时间:2022 05/19 14:23
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 五月借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2022 05/19 14:24
84785028
2022 05/19 14:38
納稅申報表中留底440元,做賬時進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了,在未交增值稅那個科目時怎么做
郭老師
2022 05/19 14:40
進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了嗎?
84785028
2022 05/19 14:53
轉(zhuǎn)了,出現(xiàn)借方余額,然后下一步分錄怎么做
郭老師
2022 05/19 15:02
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785028
2022 05/19 15:08
老師,貸方應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅吧
郭老師
2022 05/19 15:10
你好,那你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目了?
郭老師
2022 05/19 15:10
你和你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)一致起來才行。
84785028
2022 05/19 15:35
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了,現(xiàn)在這個科目余額是借方余額,下一步要怎么做呢,這個借方余額440元5月份報稅后退回到公司賬戶了
郭老師
2022 05/19 15:40
四月份借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 五月借銀行存款貸其他應(yīng)收款 四月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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