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問題已解決
我們是分公司，獨(dú)立核算 賣圖書銷售的，以總公司名義中標(biāo)。后由分公司開發(fā)票給對方，對方先將錢發(fā)給總公司，總公司再轉(zhuǎn)給分公司！問題1 這樣做是否有風(fēng)險(xiǎn) 問題2 如果這樣做沒有問題，分公司怎么做分錄
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你好；? ? 1. 這樣的話 總公司會(huì)收取分公司的 管理費(fèi) 這些嗎？? 2.? ? ? ?意思是總公司授權(quán)給分公司開展銷售 是可以的? ? ?；分公司開票出去做 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?
2022 05/19 18:17
84785037 
2022 05/19 18:44
不收管理費(fèi)，就過一下！所有業(yè)務(wù)都是分公司給對方企業(yè)提供！
84785037
2022 05/19 18:46
如果開局發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有給錢就把銀行存款改為預(yù)收賬款對吧？因?yàn)殄X不是對方企業(yè)直接打過來的，這個(gè)需要做特別說明嗎？
84785037
2022 05/19 18:56
就總公司轉(zhuǎn)分公司錢這筆業(yè)務(wù)需要單獨(dú)強(qiáng)調(diào)嗎？
meizi老師 
2022 05/19 18:59
?你好1. 那就分公司做收入即可 ； 到時(shí) 就 分公司? 做 ；借? ? 應(yīng)收賬款-某客戶貸? ?主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ? ? ； 總公司代收 ：借其他應(yīng)收款-總公司貸? ??應(yīng)收賬款-某客戶 ’；? 借銀行存款貸? ?其他應(yīng)收款-總公司 ； 來做分錄 。? ? ? ?合同注明即可 。? 注明是分公司去開展業(yè)務(wù)開票出去? ? ?
84785037
2022 05/19 19:08
總公司那塊沒看明白，我以為
收到客戶來錢時(shí)
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款~分公司
付給分公司是
借：其他應(yīng)付款~分公司
貸： 銀行存款
meizi老師
2022 05/19 19:12
?你好 ；? ? 是的?？偣局苯舆@樣做? ?； 我上面做的分公司的分錄
84785037
2022 05/19 19:13
徹底明白了，謝謝老師
meizi老師
2022 05/19 19:32
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價(jià)?
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