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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別
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您好
大白話
一個(gè)是認(rèn)證了還沒(méi)有抵扣銷項(xiàng)
一個(gè)是根本就還沒(méi)有認(rèn)證
2022 05/19 22:58
84785038 
2022 05/19 22:59
勾選了等于認(rèn)證了嗎
bamboo老師 
2022 05/19 23:00
勾選提交 申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)后就是認(rèn)證了
84785038
2022 05/19 23:01
明白了，那么認(rèn)證后怎么做分錄呢
bamboo老師
2022 05/19 23:02
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785038
2022 05/19 23:03
那老師，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是什么情況下使用呢
bamboo老師
2022 05/19 23:04
現(xiàn)在不怎么用了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
以前購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)分兩年抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候用這個(gè)科目 現(xiàn)在購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)一次性抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 所以不需要用
不過(guò)有的單位勾選認(rèn)證后 沒(méi)有抵扣 也還在繼續(xù)使用
84785038
2022 05/19 23:07
我不是很明白，勾選后統(tǒng)計(jì)不就是認(rèn)證了嗎老師？交完當(dāng)月稅金才叫抵扣嗎
bamboo老師
2022 05/20 07:07
當(dāng)月跟銷項(xiàng)稅額抵減了 才是抵扣了
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