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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的福利費(fèi)，我記到了管理費(fèi)用福利費(fèi)，聽匯算清繳課才知道，要通過應(yīng)付職工薪酬，怎么辦？要不要改去年的賬？
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你好，直接借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸銀行存款做的這個(gè)嗎
2022 05/20 08:16
郭老師 
2022 05/20 08:16
如果是的話，你現(xiàn)在修改一下，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，借應(yīng)付職工薪酬，福利費(fèi)
貸其他應(yīng)付款
84784962 
2022 05/20 08:18
福利費(fèi)一共就一百多塊錢 金額很少 能不能不改 然后今年開始按正確的分錄做 這一改 那我好多憑證 報(bào)表都要改 嗚嗚
84784962
2022 05/20 08:19
對(duì) 我是按管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金做的?
郭老師
2022 05/20 08:28
你好
可以
可以不修改
84784962
2022 05/20 08:59
好的老師，還有匯算清繳時(shí)候，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表填報(bào)表單里自動(dòng)勾選那個(gè)表，沒有勾選107040表，我是小微企業(yè)，但是利潤(rùn)是負(fù)，沒有交稅，還需要勾選這個(gè)表嗎？空保存提交還是直接不勾選不填？我們是河南鄭州的
郭老師
2022 05/20 09:00
需要的，需要勾選打開，零保存
84784962
2022 05/20 09:11
對(duì)了 剛才說的那個(gè)我記到管理費(fèi)用福利費(fèi)一百多 在匯算清繳填那個(gè)職工薪酬時(shí)候 我照樣可以把這個(gè)福利費(fèi)填到職工福利費(fèi)支出那一欄吧？
郭老師
2022 05/20 09:14
對(duì)的是的，需要的，需要這么做。
84784962
2022 05/20 09:16
老師 最后一欄稅收金額是填啥？
郭老師
2022 05/20 09:19
允許抵扣企業(yè)所得稅的金額。
84784962
2022 05/20 09:24
喔 那都可以抵扣 稅法上可以抵扣的金額是67800*14%=9492元 所以稅收金額還是填169.9對(duì)嗎?
郭老師
2022 05/20 09:26
你好，這個(gè)有發(fā)票嗎？有發(fā)票的話，可以的實(shí)際金額和稅收金額填寫一個(gè)。
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