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老師,所得稅匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn),先前的會計把4個月的工資放在了長期待攤費用里,然后她就少交了工會經(jīng)費,這種情況應該怎么處理呢?

84785042| 提问时间:2022 05/20 09:51
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秦楓老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務師
要么更正原所屬期更正申報工會經(jīng)費 會有滯納金 要么直接在本年申報 工會經(jīng)費是稅務局代征 沒有太大關系
2022 05/20 09:59
84785042
2022 05/20 10:03
那我報所得稅匯算清繳的時候,就按費用里的工資正常申報嗎?
秦楓老師
2022 05/20 10:04
工資你正常申報 他計入長攤 然后在資產(chǎn)折舊表攤銷里面攤銷 沒有關系的?
84785042
2022 05/20 10:08
但是這個長攤費用,她也沒有攤銷,就一直在長攤費用里放著,這種情況怎么處理呢
秦楓老師
2022 05/20 10:12
額? ?攤銷啊? ?是開辦費還是大修理還是裝修? 分3年攤
84785042
2022 05/20 10:15
她這個是頭4個月和后4個月,正常計提在管理費用—工資里,中間4個月放在了長期待攤費用里,像這種情況明顯就是她做錯了,或者說為了避免工會經(jīng)費放在了長攤里,現(xiàn)在也可以正常攤銷嗎?
秦楓老師
2022 05/20 10:23
可以按? 按3年攤銷吧?
84785042
2022 05/20 11:17
我剛查了下,我們的主管在12月份的時候一筆給攤銷了
秦楓老師
2022 05/20 11:56
好的 已經(jīng)攤銷就計入成本了
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