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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們目前有48萬的固定資產(chǎn) 折舊了5萬 沒有收入，需要填寫 A201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表不，需要填寫的話怎么填寫
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你好！是需要填寫的，沒有稅會差異的話對應(yīng)的賬面金額和稅收金額一樣就可以
2022 05/20 11:26
84784953 
2022 05/20 11:33
老師 稅費(fèi)差異怎么計(jì)算
耿老師 
2022 05/20 11:44
你好，你們有用加速折舊法嗎？或者你們折舊的時間比稅法規(guī)的時間短
84784953
2022 05/20 11:45
沒有加速折舊
84784953
2022 05/20 11:47
好的 了解了老師 有加速折舊或折舊時間比稅法短的就需要調(diào)整 沒有就數(shù)據(jù)一樣
84784953
2022 05/20 11:48
老師 我21年都沒有填寫那個表 現(xiàn)在匯算清繳來填寫不用改之前的報(bào)表可以不
耿老師
2022 05/20 13:29
你好，不用單獨(dú)更改的
84784953
2022 05/20 17:41
老師 22年匯算清繳固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊 包含22年計(jì)提的不
耿老師
2022 05/20 18:36
你好，具體什么意思？
84784953
2022 05/20 20:04
2022年匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊那張明細(xì)表里面的累積折舊包含2022年1-4月份計(jì)提的不
耿老師
2022 05/20 20:06
你好，不包括，2022年做的匯算清繳是2021年的
84784953
2022 05/20 20:07
好的 謝謝老師
耿老師
2022 05/20 20:32
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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