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就是增值稅進(jìn)項(xiàng)的留底，去年裝修費(fèi)花了50多萬，然后收入只有30多萬，所以剩下一些留抵

84785034| 提問時(shí)間：2022 05/20 12:46
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，申請退風(fēng)險(xiǎn)很多，建議下期繼續(xù)抵扣銷項(xiàng)稅額。
2022 05/20 12:50
84785034
2022 05/20 12:52
我也想下期用啊，但是現(xiàn)在申報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)有數(shù)據(jù)就會(huì)被強(qiáng)制退稅
稅劍法盾
2022 05/20 12:58
您好，現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有問題退后被追回退稅罰款的企業(yè)不少，只能硬著頭皮退，看進(jìn)銷項(xiàng)有沒有問題?；蛘叽螂娫挏贤ú煌肆丝词欠裥小?/div>
84785034
2022 05/20 13:03
目前帳上有一些預(yù)收款確定不開票，我可以轉(zhuǎn)成收入，把這筆留抵消掉嗎，目前是過了納稅征期的第一天，我去窗口做，可以嗎，會(huì)異常嗎
稅劍法盾
2022 05/20 13:07
您好，建議先不要申報(bào)了。等后面慢慢轉(zhuǎn)收入申報(bào)銷項(xiàng)吧。如果預(yù)收款不按照納稅義務(wù)確認(rèn)收入，少算銷項(xiàng)，增大了留抵稅額，風(fēng)險(xiǎn)蠻大的。
84785034
2022 05/20 13:11
我是想在今年全部轉(zhuǎn)收入，目前先轉(zhuǎn)一部分，主要是現(xiàn)在過了納稅征期了，我怕會(huì)異常，要先跟稅管員溝通嗎，她早上還打電話跟我說連續(xù)留抵退稅2個(gè)月可能會(huì)被稽查
稅劍法盾
2022 05/20 13:13
您好，對的。你申報(bào)可能屬于異常。先自查看看以前幾年的增值稅是不是沒問題，心中有數(shù)。
84785034
2022 05/20 13:15
我要先打電話問下稅管員嗎，現(xiàn)在很糾結(jié)到底要不要改
稅劍法盾
2022 05/20 13:16
您好，建議先不要打，如果人家查你再說。
84785034
2022 05/20 14:05
好的，謝謝
稅劍法盾
2022 05/20 14:33
您好，老師建議僅供你參考。合規(guī)經(jīng)營，遠(yuǎn)離風(fēng)險(xiǎn)。
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