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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,這個(gè)表哪里錯(cuò)了
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您好同學(xué)正常長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,如果你是在籌建期不進(jìn)行攤銷的,我看你這個(gè)是進(jìn)行攤銷了。
2022 05/20 15:12
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2022 05/20 15:23
是開業(yè)后,這個(gè)轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用。那我就不調(diào)了?
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2022 05/20 15:24
那這個(gè)不需要調(diào)增了?
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/20 15:25
你這個(gè)的話,你嗯,按說你得調(diào)增,因?yàn)槟愕暮笃谶M(jìn)行攤銷,你現(xiàn)在應(yīng)該是已經(jīng)攤銷了。
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2022 05/20 15:29
是怎么調(diào)?調(diào)了之后就正確了嗎
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/20 15:33
您這個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表啊,你可以光填上那個(gè)資產(chǎn)原值,還有資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就可以了。
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/20 15:34
然后呢,你不是記到管理費(fèi)用一部分嘛,你把管理那一部分你再納稅,調(diào)整項(xiàng)目表里有個(gè)四十五行,你進(jìn)行調(diào)增。
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2022 05/20 15:46
老師,這兩個(gè)數(shù)還是填負(fù)數(shù)嗎?應(yīng)納稅所得額填不了數(shù),是灰色的
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/20 15:49
正常,你主表上的應(yīng)納稅所得額不需要你來填寫的,它是直接系統(tǒng)出具的。
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2022 05/20 15:52
那應(yīng)納稅額需要填寫嗎
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李霞老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/20 15:56
也不需要填寫啊,都是系統(tǒng)自己出來的。
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