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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)表哪里錯(cuò)了
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您好同學(xué)正常長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話，如果你是在籌建期不進(jìn)行攤銷的，我看你這個(gè)是進(jìn)行攤銷了。
2022 05/20 15:12
84784957 
2022 05/20 15:23
是開(kāi)業(yè)后，這個(gè)轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用。那我就不調(diào)了？
84784957
2022 05/20 15:24
那這個(gè)不需要調(diào)增了？
李霞老師 
2022 05/20 15:25
你這個(gè)的話，你嗯，按說(shuō)你得調(diào)增，因?yàn)槟愕暮笃谶M(jìn)行攤銷，你現(xiàn)在應(yīng)該是已經(jīng)攤銷了。
84784957
2022 05/20 15:29
是怎么調(diào)？調(diào)了之后就正確了嗎
李霞老師
2022 05/20 15:33
您這個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表啊，你可以光填上那個(gè)資產(chǎn)原值，還有資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就可以了。
李霞老師
2022 05/20 15:34
然后呢，你不是記到管理費(fèi)用一部分嘛，你把管理那一部分你再納稅，調(diào)整項(xiàng)目表里有個(gè)四十五行，你進(jìn)行調(diào)增。
84784957
2022 05/20 15:46
老師，這兩個(gè)數(shù)還是填負(fù)數(shù)嗎？應(yīng)納稅所得額填不了數(shù)，是灰色的
李霞老師
2022 05/20 15:49
正常，你主表上的應(yīng)納稅所得額不需要你來(lái)填寫的，它是直接系統(tǒng)出具的。
84784957
2022 05/20 15:52
那應(yīng)納稅額需要填寫嗎
李霞老師
2022 05/20 15:56
也不需要填寫啊，都是系統(tǒng)自己出來(lái)的。
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