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問(wèn)題已解決

老師您好民非企業(yè)申報(bào)2021年匯算清繳的時(shí)候 A107040第一行的減免企業(yè)所得稅是自動(dòng)帶出來(lái)的么（圖片已經(jīng)上傳）這個(gè)數(shù)是怎么算的呢謝謝

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/20 16:07

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大海老師

金牌答疑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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你好，是的，民非企業(yè)申報(bào)2021年匯算清繳的時(shí)候，A107040第一行的減免企業(yè)所得稅是自動(dòng)帶出來(lái)的。民非企業(yè)這個(gè)數(shù)據(jù)一般是零的，因?yàn)槊穹瞧髽I(yè)一般獲得免稅資格認(rèn)定，無(wú)需繳納企業(yè)所得稅。

2022 05/20 16:31

84785023

2022 05/20 16:38

老師您好民非企業(yè)申報(bào)2021年匯算清繳的時(shí)候，A107040第一行的減免企業(yè)所得稅是自動(dòng)帶出來(lái)的，那有公式么因?yàn)楝F(xiàn)在在減免后還需要交2400多的稅那這個(gè)企業(yè)所得稅是需要交的么謝謝

大海老師

2022 05/20 16:40

民非企業(yè)的收入屬于免稅收入，不需要繳納企業(yè)所得稅，你們有沒(méi)有做免稅資格認(rèn)定

84785023

2022 05/20 16:58

老師應(yīng)該是部分收入不免稅的謝謝您

大海老師

2022 05/20 17:06

部分收入不免稅，那么你把主表和減免稅表，這兩張表的數(shù)據(jù)截圖我看看

84785023

2022 05/20 17:08

主表應(yīng)納稅所得額377835.22 減免企業(yè)所得稅85012.92

大海老師

2022 05/20 17:13

應(yīng)納稅所得額377835.22，減免稅額377835.22*0.225=85012.92，應(yīng)納稅額377835.22*0.125*0.2=9445.88 （一）對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。