问题已解决
老師剛才的問題我還不明白
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在的
我剛才給你算出來的那個金就是成本
2022 05/21 10:37
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2022 05/21 10:40
填上了 管理費用需要加嗎 直接用你給我那個分錄填上這個數(shù)就行嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/21 10:44
不需要
我寫的分錄是在職工薪酬明細表福利費里面填寫的
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2022 05/21 10:50
填完這個就這樣的表了 自動帶出來
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/21 10:54
你好,主表能全圖嗎
你只截了一部分,利潤總額是多少?
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2022 05/21 11:00
那個表的利潤
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/21 11:03
主表
你填寫營業(yè)收入
成本的
利潤總額
這幾個字找下也能找到
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2022 05/21 11:06
按照你的數(shù)字調進去了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/21 11:08
你納稅調增的41萬是什么業(yè)務的?
第十五行的那個數(shù)據(jù)。
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2022 05/21 11:09
填完帶出來的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/21 11:10
職工薪酬明細表,你稅收金額沒有填寫
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2022 05/21 11:13
填寫了還是沒啥變動
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/21 11:18
不對
你截圖看下的
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2022 05/21 11:20
填寫完了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/21 11:21
福利費的不對
讓你填寫實際的金額和稅收金額
不是帳載金額
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2022 05/21 11:23
實際的填寫稅收填寫不了出現(xiàn)這個情況
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/21 12:03
你的福利費稅收金額填寫4704
只能抵扣這些
多了抵扣不了
你實際發(fā)生的比工資還多嗎
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2022 05/21 12:04
工資就一個人的 一年33600一個月2800元
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2022 05/21 12:07
你好,那你的福利費最多抵扣33600乘以14%
等于4704
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2022 05/21 12:07
福利費那一欄實際金額你確定是377088嘛,你只要確定的話,填寫這個金額,
然后稅收金額填寫4704
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