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老師您好，做2021年匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)2020年的折舊少計提了，這種的賬上現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
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應(yīng)該做到管理費(fèi)用的嗎
是的話借利潤分配未分配利潤
貸累計折舊
2022 05/22 15:10
84784994 
2022 05/22 15:14
我當(dāng)時的分錄是借：勞務(wù)成本-折舊費(fèi)。貸方是：累計折舊
郭老師 
2022 05/22 15:22
借勞務(wù)成本
貸累計折舊
屬于那一年的主營業(yè)務(wù)成本
84784994
2022 05/22 15:26
老師這是2020年做少計提的，我補(bǔ)做到2021年的一月可以嗎，分錄就是：借：勞務(wù)成本，貸方：累計折舊。今年的年報報表也已經(jīng)報送了，我想著撤回后重新在報一遍，不然跟我賬上數(shù)字不一樣
郭老師
2022 05/22 15:38
按補(bǔ)之前的申報就可以
之前的你財務(wù)報表能修改嗎
84784994
2022 05/22 16:01
能修改老師，我已經(jīng)把申報的撤回重新申報了，就是我這個分錄不知道寫的合適不
郭老師
2022 05/22 16:22
你好
如果
你對應(yīng)的收入沒有做合適
84784994
2022 05/22 16:24
老師，我對應(yīng)的收入是什么意思，我沒太明白
郭老師
2022 05/22 16:25
就是你這個業(yè)務(wù)沒有做收入的意思
84784994
2022 05/22 16:31
老師，我還是沒有明白，我這個業(yè)務(wù)怎么跟收入有關(guān)呢，這個就只是折舊
郭老師
2022 05/22 16:51
你好，你這個設(shè)備是用在哪里的？單位主營是什么？那你記起折舊的時候怎么是勞務(wù)成本？
郭老師
2022 05/22 16:51
收入和成本是對應(yīng)的，有收入就會有成本，如果沒有收入就不會有成本。
84784994
2022 05/22 16:57
老師，我們這個設(shè)備是一輛二手車，單位主營的是建筑機(jī)械設(shè)備的租賃，我接手這個賬務(wù)的時候折舊就在勞務(wù)成本這個科目。
郭老師
2022 05/22 17:05
那你設(shè)備租賃出去有收入嗎？賬上做了，主營業(yè)務(wù)收入沒有。
84784994
2022 05/22 17:08
有收入的老師，賬都正常做了，就是我20年粗心少計提了折舊，今年做匯算清繳的時候數(shù)字對不上，才發(fā)現(xiàn)的，然后我就想在今年調(diào)整下，然后在做匯算清繳。
郭老師
2022 05/22 19:15
借利潤分配未分配利潤
貸累計折舊
做這個
屬于去年的成本
84784994
2022 05/22 21:04
收到，謝謝老師，那我重新改一下分錄。
郭老師
2022 05/22 21:04
不用客氣
工作愉快
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