问题已解决

老師,再問一個(gè)問題:公司購(gòu)買耗材和辦公用品,有時(shí)候是在網(wǎng)上買或二手的,沒有票,這樣的情況怎么做賬?

84785031| 提问时间:2022 05/23 10:03
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你可以入賬,但是不能稅前扣除
2022 05/23 10:14
84785031
2022 05/23 10:19
您說的稅是企業(yè)所得稅稅是嗎?
宋生老師
2022 05/23 10:21
你好!是的。是企業(yè)所得稅
84785031
2022 05/23 10:27
好的,那我需要怎么做賬?
宋生老師
2022 05/23 10:34
你好!你借管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸現(xiàn)金等就好了
84785031
2022 05/23 10:42
不繳納企業(yè)所得稅這部分費(fèi)用季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候用轉(zhuǎn)出來嗎?
宋生老師
2022 05/23 10:44
您好!季度的時(shí)候不用
84785031
2022 05/23 10:47
年末需要是嗎?分錄怎么寫?季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有票這部分能扣除嗎?
宋生老師
2022 05/23 10:53
你好!年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了。 季度的時(shí)候正常扣除
84785031
2022 05/23 10:58
好的,謝謝老師
84785031
2022 05/23 11:00
老師,分錄怎么寫?
宋生老師
2022 05/23 11:02
你好! 匯算清繳,全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額,正數(shù)是應(yīng)補(bǔ)稅額: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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