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问题已解决
老師，發(fā)現(xiàn)2021年有幾筆賬務(wù)問題: 1、3月份有一筆開票收入沒結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2、3月份通過公賬付款購買茶葉，但沒發(fā)票只有收據(jù)。 3、辦公室維修費(fèi)通過公賬轉(zhuǎn)付，但沒發(fā)票只有收據(jù)。 那應(yīng)該怎么處理啊？
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你好，當(dāng)時都沒做賬務(wù)處理嗎？
2022 05/23 15:50
84784995 
2022 05/23 15:54
就是現(xiàn)才發(fā)現(xiàn)
小惑老師 
2022 05/23 16:03
那你最好反結(jié)帳到去年12月份，然后把這些都補(bǔ)錄進(jìn)去
84784995
2022 05/23 16:19
那沒有發(fā)票，但實際也是從公賬付款的，怎么入賬比較好呢？（建筑行業(yè)）
84784995
2022 05/23 16:20
前的沒發(fā)票有入賬費(fèi)用，只是沒有發(fā)票，有收據(jù)
小惑老師
2022 05/23 16:22
視同有發(fā)票的做處理，科目一樣的 只是匯算稅前不能扣除
84784995
2022 05/23 16:38
好的，謝謝老師
小惑老師
2022 05/23 17:12
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快！
84784995
2022 05/23 17:26
老師，第一點(diǎn)那個已開票做收入沒結(jié)轉(zhuǎn)成本，金額不大不結(jié)轉(zhuǎn)成本行嗎？或如結(jié)轉(zhuǎn)了成本，對2022年今年第一季度申報企業(yè)所得稅有沒有影響的？
小惑老師
2022 05/23 17:28
你結(jié)轉(zhuǎn)去年成本，對你第一季度沒有影響
84784995
2022 05/23 17:32
不結(jié)也沒問題吧？
小惑老師
2022 05/23 23:23
如果金額很小可以忽略的
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