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公司幫不是公司員工的人購買社保 收不回來款 怎么做賬務處理啊
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學員你好，轉入營業(yè)外支出
2022 05/23 17:11
84785000 
2022 05/23 17:15
具體的分錄是什么呢
悠然老師01 
2022 05/23 17:19
借:營業(yè)外支出
貸:其他應收款
84785000
2022 05/23 17:20
那我收不回來款 那其他應收款就一直有余額啊? 就一直掛在賬上嗎
84785000
2022 05/23 17:26
這是 收款的分錄嗎? ?交社保時? 是不是 借? 其他應收款? 貸? 銀行存款
悠然老師01
2022 05/23 17:28
這是處理當時掛賬的其他應收款，交社保時 是 借 其他應收款 貸 銀行存款
84785000
2022 05/23 17:30
?好的? 那就是? 2個分錄是吧? 先 借? 營業(yè)外支出? 貸 其他應收款? ?這就是替換收款的分錄是嗎
然后交社保 就 借? 其他應收款? ? 貸 銀行存款
悠然老師01
2022 05/23 17:33
是的，但是你交社保不是已經做過了嗎
84785000
2022 05/23 17:37
完整的 分錄就是這2個嘛??
借? 營業(yè)外支出 貸? 其他應收款
借 其他應收款? 貸? 銀行存款
悠然老師01
2022 05/23 17:38
是的，你的理解完全正確
84785000
2022 05/23 17:39
?好的 謝謝老師
悠然老師01
2022 05/23 17:49
不用客氣，給個五星好評就行
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