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21年全年的科目余額表因疫情原因上海無法導(dǎo)出,現(xiàn)在只有12月份的科目余額,怎么做企稅匯算清繳

84784985| 提问时间:2022 05/24 08:56
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 上海延期到6.30日了 您可以等解封后去單位看賬套 然后再申報(bào)
2022 05/24 08:58
84784985
2022 05/24 09:03
我們是北京的公司,賬套在上海
bamboo老師
2022 05/24 09:05
您上海這邊單位沒有人員在么
84784985
2022 05/24 09:07
老師幫我問問還有其他的辦法嗎,20年的科余表是可以找到的
bamboo老師
2022 05/24 09:08
申報(bào)系統(tǒng)里面沒有12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表么?
84784985
2022 05/24 09:08
上海的人員還沒解封
bamboo老師
2022 05/24 09:09
上海應(yīng)該6.1日左右才能解封 您申報(bào)系統(tǒng)里面有沒有去年12月的申報(bào)表?
84784985
2022 05/24 09:12
您指的是21年12月的財(cái)報(bào)是嗎
84784985
2022 05/24 09:13
財(cái)務(wù)報(bào)表是已經(jīng)填好了,現(xiàn)在就是所得稅申報(bào)那幾個(gè)表沒有
84784985
2022 05/24 09:14
所得稅申報(bào)的科余表只有12月份的
84784985
2022 05/24 09:16
我如何根據(jù)現(xiàn)有的12月的科余表和系統(tǒng)里的報(bào)表來填
bamboo老師
2022 05/24 09:17
科目匯總表沒有 只有余額表?
84784985
2022 05/24 09:27
只有科余表,老師
bamboo老師
2022 05/24 10:02
那您只好根據(jù)12月份的報(bào)表先填寫申報(bào) 等解封后更正申報(bào) 因?yàn)闊o法取得其他數(shù)據(jù)
84784985
2022 05/24 10:06
您的意思是根據(jù)12月科余表余額來填是嗎,比如期間費(fèi)用這些
bamboo老師
2022 05/24 10:11
12月科余表余額上面有沒有本年累計(jì)數(shù)? 沒有的話 您申報(bào)4季度企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
84784985
2022 05/24 10:41
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表我已經(jīng)申報(bào)了,就是現(xiàn)在核算期間費(fèi)用和工資薪金我需要看科余表 還有折舊攤銷
bamboo老師
2022 05/24 10:45
那您看科目余額表本年累計(jì)金額欄次
84784985
2022 05/24 10:53
我們這個(gè)沒有,只有期初借貸、本年發(fā)生借貸,還有期末借貸
bamboo老師
2022 05/24 10:54
那就根據(jù)12月的填寫 后面再更正把
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