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問(wèn)題已解決
老師，你好折舊金額超過(guò)原值了，本月做去年的匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，上次問(wèn)了其他老師說(shuō)可以不調(diào)賬，在調(diào)增里面填多折舊的金額，可是調(diào)增點(diǎn)不動(dòng)啊，怎么回事
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您好，折舊金額超過(guò)原值了，是什么意思和原因！
2022 05/24 14:13
84784991 
2022 05/24 14:20
就是這種，在哪里調(diào)增呢？這調(diào)增點(diǎn)不動(dòng)啊
小林老師 
2022 05/24 14:21
您好，不好意思，沒(méi)理解
84784991
2022 05/24 14:23
就是現(xiàn)在做匯算清繳，資產(chǎn)折舊累計(jì)金額大于資產(chǎn)原值了，昨天那個(gè)老師說(shuō)調(diào)增就可以了，但是我這調(diào)增點(diǎn)不動(dòng)哇
小林老師
2022 05/24 14:26
您好，形成原因？有處置固定資產(chǎn)
84784991
2022 05/24 14:30
就是累計(jì)折舊的時(shí)候沒(méi)注意，做匯算清繳才發(fā)現(xiàn)
小林老師
2022 05/24 14:52
您好，那您應(yīng)當(dāng)核對(duì)科目賬，看差異形成原因
84784991
2022 05/24 14:54
我就是看了科目余額表 ，貸方有數(shù)據(jù)，這要怎么調(diào)
小林老師
2022 05/24 14:55
您好，點(diǎn)開(kāi)明細(xì)。逐月核對(duì)看到底哪個(gè)憑證有問(wèn)題
84784991
2022 05/24 14:57
不是憑證有問(wèn)題，就是多折舊了，比如2月份就應(yīng)該這就完了，結(jié)果沒(méi)注意，一直累計(jì)折舊到12月，現(xiàn)在做匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在該怎么弄
小林老師
2022 05/24 15:03
您好，那您紅字沖回多計(jì)提折舊，
小林老師
2022 05/24 15:03
您好，視同多計(jì)提折舊沒(méi)有
84784991
2022 05/24 15:05
昨天問(wèn)的老師，那老師說(shuō)不用的嘛，我是做的借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊，
小林老師
2022 05/24 15:09
您好，分錄做錯(cuò)了不紅字沖回？
84784991
2022 05/24 15:11
我不清楚 才問(wèn)你們的嘛，但是你們老師說(shuō)的又不同，所以現(xiàn)在不知道怎么做了，沖紅字的話怎么做分錄呢？可以做在今年的賬上嗎？
小林老師
2022 05/24 15:15
您好，可以今年做賬，但是上年調(diào)表，可以明確回復(fù)您的是正確的
84784991
2022 05/24 15:16
那上年調(diào)表是在哪里調(diào)嗯？
小林老師
2022 05/24 15:16
您好，就是匯算清繳管理費(fèi)用減少
小林老師
2022 05/24 15:17
您好，資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊減少，未分配利潤(rùn)+
84784991
2022 05/24 15:25
這個(gè)就是賬面數(shù)據(jù)，但是提交不了，提示超過(guò)原值了
小林老師
2022 05/24 15:27
您好，不是多計(jì)提折舊，把多計(jì)提折舊紅字沖回，與折舊明細(xì)表核對(duì)
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