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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳，期間費(fèi)用明細(xì)表應(yīng)該怎么樣填列？
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你好，你可以拿你的科目余額表，一到12月份的，根據(jù)管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用這些明細(xì)分別填寫，自己分類一下，
2022 05/24 15:00
84785032 
2022 05/24 15:03
我分類填了，填的總金額大于利潤(rùn)表上的金額
84785032
2022 05/24 15:04
這個(gè)要怎么修改
郭老師 
2022 05/24 15:05
你好，那你填寫錯(cuò)了是不是??？你再核對(duì)一下。
84785032
2022 05/24 15:16
所得稅屬于期間費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 05/24 15:17
所得稅費(fèi)用不屬于期間費(fèi)用的。
84785032
2022 05/24 15:18
那我在填列期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候是不是不應(yīng)該填列進(jìn)去
郭老師
2022 05/24 15:18
是的是的，不應(yīng)該填寫進(jìn)去的。
84785032
2022 05/24 15:21
期間費(fèi)用有些費(fèi)用我細(xì)分不了，是不是全部填列在其他項(xiàng)里面
郭老師
2022 05/24 15:21
可以的，可以這么做的。
84785032
2022 05/24 15:26
老師我再請(qǐng)問(wèn)一下，我們財(cái)務(wù)費(fèi)用科目本年累計(jì)金額是-12849.79。而利潤(rùn)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用是-13049.79，為什么會(huì)產(chǎn)生差異
郭老師
2022 05/24 15:27
那你看一下你做的財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是放到了貸方？
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