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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我做企業(yè)所得稅匯算時(shí),填寫好申報(bào)表做政策風(fēng)險(xiǎn)提示時(shí)彈出這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
FAILED
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你好,第二個(gè)可以忽略,第一個(gè)你再核對(duì)一下哪個(gè)是正確的。
2022 05/24 15:06
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2022 05/24 15:10
老師,資產(chǎn)總額是不是4個(gè)季度的平均值嗎?
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郭老師 
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2022 05/24 15:11
第一季度平均值=(上年12月末余額+3月期末余額)/2
第二季度=(3月期末余額+6月期末余額)/2
第三季度=(6月期末余額+9月期末余額)/2
第四季度=(9月期末余額+12月期末余額)/2
4季度平均合計(jì)/4
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2022 05/24 15:12
資產(chǎn)總額就是每個(gè)季度的季初值+季末值然后除以2得到季度平均值,這樣算出4個(gè)季度的平均值后相加除以4算出平均值
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2022 05/24 15:12
是的,老師我就是這樣算的
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郭老師 
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2022 05/24 15:13
你好,你看一下取數(shù)是正確的嗎?如果是正確的話也可以忽略。
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2022 05/24 15:13
我匯算申報(bào)的這個(gè)數(shù)據(jù)才是對(duì)的,那我需要更改之前申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
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郭老師 
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2022 05/24 15:13
之前的修改不了就忽略就可以的,忽略第一個(gè)提示就行。
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2022 05/24 15:17
老師,我的意思是之前申報(bào)有誤,需要去修改申報(bào)嗎?不修改有什么影響嗎?
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郭老師 
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2022 05/24 15:18
電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面,你試一下能修改嗎?我們這邊是修改不了。
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2022 05/24 15:20
修改不了,我的意思是可以不修改嗎?不修改的話會(huì)不會(huì)有影響呢?
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2022 05/24 15:21
可以不用修改的,你修改不了,只能不修改,到時(shí)候稅務(wù)局會(huì)查的。
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郭老師 
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2022 05/24 15:21
修改不了,應(yīng)修改,哪里也給你改不了
咱以后注意一下,填寫能填寫正確的就是填寫正確的
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