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匯算清繳金融企業(yè)填的金融企業(yè)收入和支出明細表，但是風險提示未填報一般企業(yè)收入和支出明細表
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你好同學，那你備案的時候備案的是金融企業(yè)嗎？
2022 05/24 16:44
84785006 
2022 05/24 16:53
基礎信息表一零七，適用會計準則或會計制度，填的小企業(yè)會計準則。金融企業(yè)
李霞老師 
2022 05/24 16:56
哦，那就不用管他啦，你正常申報就可以了。
84785006
2022 05/24 16:57
還有風險提示我的營業(yè)成本異常，營業(yè)收入有輸入營業(yè)成本是零。之前季度申報的時候，所得稅納稅申報表營業(yè)成本填的是營業(yè)費用這個數，然后這個年度申報表我把營業(yè)費用填在了管理費用里邊，然后營業(yè)成本需要填嗎？
李霞老師
2022 05/24 16:59
您利潤表上沒有營業(yè)成本就不要填了，然后基本上每個單位都會碰到那個提示的，嗯，后期想著在主營業(yè)務成本里做點兒金額，今年就先這樣吧，直接保存就可以了。
84785006
2022 05/24 17:02
但是我季報填在了營業(yè)成本，我現(xiàn)在營業(yè)成本是零可以嗎？
李霞老師
2022 05/24 17:06
不可以啊，你季度申報的時候正常有成本的話，你到第四季度的利潤表上也是有成本的，你匯算清繳的時候就一定得有成本呀。
84785006
2022 05/24 17:08
那我就是把管理費用的數填到營業(yè)成本里邊，然后這個表的管理費用我就不填了，然后04000的期間費用明細也不填了，是這個意思嗎？
李霞老師
2022 05/24 17:11
你好，我的意思你利潤表上成本是多少，管理費用是多少，你都應該比著第四季度的利潤表來填寫的。
84785006
2022 05/24 17:14
但是管理費用就是成本
李霞老師
2022 05/24 17:17
你好，管理費用是管理費用，成本是成本。咱說的是利潤表上的主營業(yè)務成本，還有管理費用這兩個科目。
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