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問題已解決
老師，2021年的匯算清繳，有個購進成本沒有發(fā)票的，該填哪個表呢，我們是小型微利企業(yè)，在納稅調(diào)整表里面，好多都是不填寫的
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你好同學(xué)，你可以打開那個納稅調(diào)整項目表，在第30行里進行調(diào)整就可以了。
2022 05/24 17:07
李霞老師 
2022 05/24 17:07
嗯，正常的話，您的期間費用表，收入表，成本成本表都是不用填寫的。
84784976 
2022 05/24 17:10
是不用填寫，我這有40萬的購進沒有發(fā)票、還有房租有幾萬也沒有發(fā)票、運費有20萬沒有發(fā)票、水電和私車公用繳納的保險也沒有發(fā)票，這些我 都填入第30行嗎？我之前看沒有營業(yè)外支出-違約金，我就填入的30行【其他】
84784976
2022 05/24 17:12
老師，還有我填寫的職工薪酬表的工資%2b福利費=納稅調(diào)整表里的職工薪酬金額嗎？
李霞老師
2022 05/24 17:12
你好同學(xué)，您說了這么多哈，我給你講一下，嗯，正常跟那種支出類有關(guān)系的，你都填在30號里進行調(diào)整的。
李霞老師
2022 05/24 17:12
然后你的職工工資，還有福利費那一塊兒，它有一個專門的表格，就在那個職工薪酬表里面進行調(diào)整，然后他會反饋到你的納稅調(diào)整表里面。
84784976
2022 05/24 17:13
我這填寫調(diào)整的金額都快上100萬了，有沒有影響啊
84784976
2022 05/24 17:14
購進成本無票都是填30行嗎
84784976
2022 05/24 17:16
那營業(yè)外收入我需要填寫在11行嗎？
李霞老師
2022 05/24 17:16
你好，對跟成本有關(guān)系的都填到30行兒，不過您這個金額是挺大的，那您給補交很多的稅呀。
84784976
2022 05/24 17:17
2017年有一百多萬的虧損，應(yīng)該不用繳稅，就是2021年沒有發(fā)票的很多
李霞老師
2022 05/24 17:19
哦，那就好，那交的稅基本上就不多了。
84784976
2022 05/24 17:21
老師，我發(fā)的納稅調(diào)整表里的職工薪酬金額，怎么跟我的報表不一致呢，調(diào)整表里面得金額加上了福利費的金額，是正確的嗎
李霞老師
2022 05/24 17:24
嗯，不是的，福利費是福利費，工資是工資，你再仔細(xì)的核對。
84784976
2022 05/24 17:29
我填寫了職工薪酬的表后，調(diào)整表里面職工薪酬就直接是工資和福利費之和的金額了，不知道哪里錯了
李霞老師
2022 05/24 17:33
哦，那里面的是正確的，我說的是職工薪酬表里面是分開的，納稅調(diào)整表里面是合計的。
84784976
2022 05/24 17:34
老師，營業(yè)外收入呢，在納稅調(diào)整表里面需要填寫嗎
李霞老師
2022 05/24 17:43
你好，這個不要填的哈，這個不用調(diào)整的。
84784976
2022 05/24 17:57
老師，本年度調(diào)整后盈利20萬，彌補虧損后，本年度的虧損還有130萬。在減免所得稅優(yōu)惠表里面第一行是不是就不用填寫金額，直接保存就可以了？
李霞老師
2022 05/24 18:06
你好同學(xué)，對的，就是這個意思。
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