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你好老師，外購(gòu)的贈(zèng)品視同銷售申報(bào)增值稅時(shí)填列的無票收入！年度匯算清繳時(shí)需要在視同銷售里填列嗎？
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?你好1. 是的。 報(bào)無票收入 增值稅繳納 2.? 視同銷售? ；企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)? ??
2022 05/25 10:52
84784979 
2022 05/25 10:55
因?yàn)槭琴?zèng)送的，賣價(jià)等于買價(jià)，所以在填列匯算清繳視同銷售時(shí)收入等于成本！沒有調(diào)增！是這樣吧
meizi老師 
2022 05/25 10:58
?你好 ； 視同銷售哈 ；? 你這個(gè) 不對(duì)哦 ； 比如你 平常銷售是100 ； 你就按100 來 報(bào) 計(jì)算銷項(xiàng)稅的 ；? ? 而不是直接按成本價(jià)? 80來處理的? ?
84784979
2022 05/25 11:10
我們是外購(gòu)的贈(zèng)品，直接送給客戶了！沒有利潤(rùn)
meizi老師
2022 05/25 11:14
?你好；? ?那也是視同銷售哈? ；? 你要參考市場(chǎng)價(jià)來? 做計(jì)算銷項(xiàng)稅的? ??
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